首页 > 信息公开 > 主动公开 > 预算决算 > 正文

市发展研究中心2016年决算公开

2017-09-25 15:06:00   来源:   点击:

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.围绕全市经济、社会发展和改革开放中的战略性、全局性、综合性、长期性重大问题开展跟踪研究和超前研究,为市政府决策提供政策性建议和咨询意见,为制定全市中长期发展规划和区域发展政策提出建议。

2.负责组织起草《政府工作报告》,牵头组织或参与市政府重要文件起草、市政府领导部分讲话文稿起草,参与市委重要会议的文件起草工作。

3.研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响,分析我市宏观经济形势,预测发展前景和趋势,提出政策建议。收集分析、整理和报送全市经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供参考建议。

4.提出全市经济、社会发展重点调研课题建议,负责全市调研机构课题的协调联系工作和市内外调研工作的交流与合作。

5.负责组织全市重大调研课题的项目申请、经费、成果申报,组织学术交流、研讨和调研成果评选工作。

6.承办市政府政刊《榆林市人民政府公报》、市政府机关刊物《榆林经济》以及有关送阅件的编辑发行工作,建设管理维护“榆林调研”网站。

7.承办市政府交办的其他事项。

(二)2016年部门工作任务完成情况

1.高质量完成《政府工作报告》和重要文稿起草,共计12万余字,发挥以文辅政作用,

2.圆满完成了6项调研任务,共计6万余字,部分调研报告在《陕西经济研究》、《榆林经济》等刊物上发表,为市委、市政府决策提供了有效参考依据,提高了决策咨询服务的质量。

3.全年编辑出版市政府政刊《榆林市人民政府公报》6期、市政府机关刊物《榆林经济》6期,零差错按时出版、投寄。

4.收集整理市内外经济社会发展方面的重要信息资料,全年编发《发展研究信息》13期,紧扣焦点热点问题,认真做好信息分析研究和网站维护工作。

5.深入开展“两学一做”学习教育,贯彻落实“三项机制”,推动党风廉政建设,转变机关作风,使机关面貌焕然一新。

(三)部门决算单位构成

榆林市发展研究中心,是市政府直属事业单位,内设4个科室,分别为:政秘科、经济研究科、社会研究科、刊物信息科,共有编制12个,在编人员11人,参照公务员法管理,经费来源为全额财政预算拨款。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1.2016年度收入支出总体情况

(1)2016年度总收入为182.79万元,较上年增加27.37万元,同比增长17.61%,主要为人员经费、日常公用经费收入增加。

(2)2016年总支出为184.48万元,较上年增加26.09万元,同比增长16.47%,主要为人员经费、日常公用经费支出增加。

2.收入构成情况

(1)一般公共预算财政拨款收入181.70万元,为当年一般公共预算财政拨款。

(2)其他收入1.08万元,包括:社科联课题拨款1万元,车辆保险赔款0.08万元。

2.支出构成情况

(1)基本支出125.24万元,主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费111.52万元,机关运行经费13.71万元。

(2)项目支出59.25万元,主要为日常办公,课题调研,《榆林经济》、《公报》编辑出版等工作任务,在基本支出之外发生的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出181.70万元,其中基本支出125.24万元,项目支出56.47万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况(按支出功能分类项级科目)

(1)“机关服务”支出117.04万元,全部为基本支出,主要为在职人员工资以及机关基本运行支出。其中:人员经费103.32万元,日常公用经费13.71万元。

(2)“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”56.47万元,全部为项目支出,主要为日常办公,课题调研,《榆林经济》、《公报》编辑出版等工作任务。

(3)“其他支出”8.20万元,主要为年度考核奖支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按支出经济分类款级科目)

(1)“工资福利支出”91.37万元,其中:基本工资36.20万元,津贴补贴36.74万元,奖金3.13万元,其他社会保障缴费7.90万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.93万元,职业年金缴费2.46万元。

(2)“商品和服务支出”13.71万元,其中:办公费0.78万元,邮电费0.09万元,公务用车运行维护费1.84万元,其他交通费9.23万元,工会经费1.37万元,其他商品和服务支出0.41万元。

(3)“对个人和家庭的补助支出”20.16万元,其中:生活补助0.92万元,奖励金8.20万元,住房公积金9.27万元,采暖补贴1.02万元,其他对个人和家庭的补助支出0.74万元。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1.“三公”经费支出决算总体情况

2016年度“三公”经费支出1.84万元,比上年减少2.68万元,同比下降59.29%,其中:因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。减少原因为严格执行“中央八项规定”和市委、市政府提出的压缩“三公”经费要求,节俭办事。

(1)因公出国(境)团组情况:2016年度组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。因公出国(境)费用支出0万元,与上年一致。

(2)公务接待有关情况:2016年度公务接待共0批次,累计接待0人次。公务接待费支出0万元,比上年减少0.25万元,减少的原因为严格执行“中央八项规定”和市委、市政府提出的压缩“三公”经费要求,节俭办事。

(3)公务用车购置及保有情况:2016年度公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出1.84万元,比上年减少2.43万元,其中公务用车购置费支出0万元,与上年一致,公务用车运行维护费支出1.84万元,比上年减少2.43万元。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。减少的原因是公务用车改革后,公务用车使用率下降。

2.培训费支出决算情况。

2016年度培训费支出为0万元,与上年一致。

3.会议费支出决算情况。

2016年度会议费支出0万元,与上年一致。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

我单位无政府性基金财政拨款。

(五)2016年其他重要事项情况说明

1、“机关运行经费”支出情况。

2016年“机关运行经费”支出13.71万元,比上年增加7.81万元,增加的原因是其他交通费用和工会经费支出也列入了机关运行经费统计范围。

2、政府采购执行情况说明。

我单位2016年购置了一批办公设备,共计7.21万元,依照政府采购要求办理了相关的采购手续。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

榆林市发展研究中心2016年决算公开.xls

相关热词搜索:决算 研究中心