首页 > 信息公开 > 预算决算 > 正文

2015年决算公开

2016-12-22 11:28:00   来源:   点击:

2015年榆林市发展研究中心决算公开内容包括部门决算说明和部门收支决算表两部分。

一、部门决算说明

(一)主要职责

1、围绕全市经济、社会发展和改革开放中的战略性、全局性、综合性、长期性重大问题开展跟踪研究和超前研究,为市政府决策提供政策性建议和咨询意见,为制定全市中长期发展规划和区域发展政策提出建议。

2、提出全市经济、社会发展重点调研课题建议,负责全市调研机构课题的协调联系工作和市内外调研工作的交流与合作。

3、负责组织全市重大调研课题的项目申请、经费、成果申报,组织学术交流、研讨和调研成果评选工作。

4、负责组织起草《政府工作报告》,承担市政府主要领导讲话、会议材料、文件等部分重要文稿的起草工作。

5、研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响,分析我市宏观经济形势,预测发展前景和趋势,对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议。

6、收集整理全市经济社会发展方面的重要信息资料,为市政府决策提供建议和咨询。

7、承办市政府机关刊物《榆林经济》、《榆林市人民政府公报》以及有关送阅件的编辑发行工作,建设管理维护“榆林调研”网站。

8、承办市政府交办的其他事项。

(二)2015年主要工作任务

1、重点工作。结合榆林经济社会发展中的热点、难点问题开展调研,全年组织完成6项课题调研。完成《政府工作报告》及市政府部分重要文稿的起草工作。

2、职能工作。全年编辑出版市政府政刊《榆林市人民政府公报》6期、市政府机关刊物《榆林经济》6期。收集整理市内外经济社会发展方面的重要信息资料,全年编发《发展研究信息》12期。组织实施《榆林经济》优秀调研报告和论文评选;协同市委政研室组织实施全市党政领导干部优秀调研成果评选。加强对“榆林调研”网站的管理维护。及时更新、优化网站内容,用更多优秀的文章、有价值的信息及有关资料搭建网络信息平台,为各级领导和广大群众提供服务。

3、创新创优。配合好入站专家来榆调研工作,协助专家发表与我市经济社会发展相关的成果。联系专家指导调研课题,提升调研水平。

(三)单位基本情况

榆林市发展研究中心,是市政府直属事业单位,内设4个科室,分别为:政秘科、经济研究科、社会研究科、刊物信息科,共有编制12个,在编人员11人,参照公务员法管理,经费来源为全额财政预算拨款。

(四)决算收支情况

1、收支决算总体情况

(1)2015年部门决算总收入为155.42万元,全部为公共预算财政拨款收入。

(2)2015年部门决算总支出为158.39万元,其中公共预算财政拨款支出155.42万元,包括:基本支出106.84万元,项目支出45.58万元;单位往来支出:2.97万元。按支出经济分类:工资福利支出84.94万元;商品和服务支出57.45万元;对个人和家庭的补助15.99万元。

2、一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公”经费共支出4.52万元,较上年减少18.42%,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.27万元;公务接待费0.25万元,国内公务接待2批次,16人。

 

 

表1:收支决算总表  








2015年度  


单位:万元  

















收入  

支出  


项目  

行次  

决算数  

项目(按功能分类)  

行次  

决算数  

项目(按支出性质和经济分类)  

行次  

决算数  


栏次  


3  

栏次  


6  

栏次  


9  


一、财政拨款收入  

1  

155.42  

一、一般公共服务支出  

37  

148.96  

一、基本支出  

60  

106.97  


其中:政府性基金预算财政拨款  

2  


二、外交支出  

38  


    人员经费  

61  

100.94  


二、上级补助收入  

3  


三、国防支出  

39  


    日常公用经费  

62  

6.03  


三、事业收入  

4  


四、公共安全支出  

40  


二、项目支出  

63  

51.42  


四、经营收入  

5  


五、教育支出  

41  


    基本建设类项目  

64  



五、附属单位上缴收入  

6  


六、科学技术支出  

42  

1.23  

    行政事业类项目  

65  

51.42  


六、其他收入  

7  


七、文化体育与传媒支出  

43  


三、上缴上级支出  

66  




8  


八、社会保障和就业支出  

44  


四、经营支出  

67  




9  


九、医疗卫生与计划生育支出  

45  


五、对附属单位补助支出  

68  




10  


十、节能环保支出  

46  



69  




11  


十一、城乡社区支出  

47  


支出经济分类  

70  




12  


十二、农林水支出  

48  


基本支出和项目支出合计  

71  

158.39  



13  


十三、交通运输支出  

49  


    工资福利支出  

72  

84.94  



14  


十四、资源勘探信息等支出  

50  


    商品和服务支出  

73  

57.45  



15  


十五、商业服务业等支出  

51  


    对个人和家庭的补助  

74  

15.99  



16  


十六、金融支出  

52  


    对企事业单位的补贴  

75  




17  


十七、援助其他地区支出  

53  



76  




18  


十八、国土海洋气象等支出  

54  



77  




19  


十九、住房保障支出  

55  



78  




20  


二十、粮油物资储备支出  

56  



79  




21  


二十一、其他支出  

57  

8.20  


80  




22  


二十二、债务还本支出  

58  



81  




23  


二十三、债务付息支出  

59  



82  



本年收入合计  

24  

155.42  

本年支出合计  

83  

158.39  


    用事业基金弥补收支差额  

25  


    结余分配  

84  



    年初结转和结余  

26  

16.09  

      交纳所得税  

85  



      基本支出结转  

27  

0.14  

      提取职工福利基金  

86  



      项目支出结转和结余  

28  

15.95  

      转入事业基金  

87  



      经营结余  

29  


      其他  

88  




30  


    年末结转和结余  

89  

13.12  



31  


      基本支出结转  

90  




32  


      项目支出结转和结余  

91  

13.12  



33  


      经营结余  

92  



总计  

36  

171.51  

总计  

95  

171.51  






















   

表2:一般公共预算财政拨款收入支出决算表(按支出功能分类)







2015  

年  






单位:万元  


项目  

本年收入  

本年支出  


支出功能分类科目编码  

科目名称  

合计  

基本支出  

项目支出  

合计  

基本支出  

项目支出  


小计  

小计  

人员经费  

日常公用经费  

小计  

其中:基本建设资金支出  



类  

款  

项  

栏次  

5  

6  

7  

9  

10  

11  

12  

13  

14  


合计  

155.42  

106.84  

48.58  

155.42  

106.84  

100.94  

5.90  

48.58  



201  

一般公共服务支出  

145.99  

98.64  

47.35  

145.99  

98.64  

92.74  

5.90  

47.35  



20103  

政府办公厅(室)及相关机构事务  

145.46  

98.11  

47.35  

145.46  

98.11  

92.21  

5.90  

47.35  



2010303  

  机关服务  

93.37  

93.37  


93.37  

93.37  

87.47  

5.90  




2010399  

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出  

52.10  

4.74  

47.35  

52.10  

4.74  

4.74  


47.35  



20111  

纪检监察事务  

0.53  

0.53  


0.53  

0.53  

0.53  





2011105  

  派驻派出机构  

0.53  

0.53  


0.53  

0.53  

0.53  





206  

科学技术支出  

1.23  


1.23  

1.23  




1.23  



20604  

技术研究与开发  

1.23  


1.23  

1.23  




1.23  



2060499  

  其他技术研究与开发支出  

1.23  


1.23  

1.23  




1.23  



229  

其他支出  

8.20  

8.20  


8.20  

8.20  

8.20  





22999  

其他支出  

8.20  

8.20  


8.20  

8.20  

8.20  





2299901  

  其他支出  

8.20  

8.20  


8.20  

8.20  

8.20  

























 

表3:2015年部门预算一般公共预算财政拨款收入支出决算表(按经济分类科目分)  





单位:万元  

经济科目编码  

经济科目名称  

合计  

基本支出  

项目支出  

**  

**  

1  

2  

3  

合计  


155.42  

106.84  

48.58  

30101  

基本工资  

25.73  

25.73  


30102  

津贴补贴  

46.10  

46.10  


30103  

奖金  

3.07  

3.07  


30104  

社会保障缴费  

10.05  

10.05  


30201  

办公费  

4.60  

0.50  

4.10  

30202  

印刷费  

21.15  


21.15  

30204  

手续费  

0.01  


0.01  

30207  

邮电费  

2.50  


2.50  

30211  

差旅费  

7.57  


7.57  

30215  

会议费  




30216  

培训费  




30217  

公务接待费  

0.25  


0.25  

30226  

劳务费  

8.23  


8.23  

30231  

公务用车运行维护费  

4.27  

0.49  

3.78  

30239  

其他交通费  

4.50  

4.50  


30228  

工会经费  




30299  

其他商品和服务支出  

1.41  

0.41  

1.00  

30309  

奖励金  

8.20  

8.20  


30311  

住房公积金  

5.49  

5.49  


30399  

其他对个人和家庭的补助支出  

2.30  

2.30  


 

表4:2015年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表  











单位:万元  

单位编码  

单位名称  

合计  

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算  

会议费  

培训费  

小计  

因公出国(境)费用  

公务接待费  

公务用车购置及运行维护费  

小计  

公务用车购置费  

公务用车运行维护费  

**  

**  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

138001  

榆林市发展研究中心  


4.52  


0.25  

4.27  

0.00  

4.27  


























































 


相关热词搜索:决算