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2016年榆林市发展研究中心预算公开

2017-01-22 16:14:11   来源:本站   点击:

2016年榆林市发展研究中心预算公开内容包括部门预算说明和部门收支预算表两部分。

一、部门预算说明

(一)主要职责

1、围绕全市经济、社会发展和改革开放中的战略性、全局性、综合性、长期性重大问题开展跟踪研究和超前研究,为市政府决策提供政策性建议和咨询意见,为制定全市中长期发展规划和区域发展政策提出建议。

2、提出全市经济、社会发展重点调研课题建议,负责全市调研机构课题的协调联系工作和市内外调研工作的交流与合作。

3、负责组织全市重大调研课题的项目申请、经费、成果申报,组织学术交流、研讨和调研成果评选工作。

4、负责组织起草《政府工作报告》,承担市政府主要领导讲话、会议材料、文件等部分重要文稿的起草工作。

5、研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响,分析我市宏观经济形势,预测发展前景和趋势,对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议。

6、收集整理全市经济社会发展方面的重要信息资料,为市政府决策提供建议和咨询。

7、承办市政府机关刊物《榆林经济》、《榆林市人民政府公报》以及有关送阅件的编辑发行工作,建设管理维护“榆林调研”网站。

8、承办市政府交办的其他事项。

(二)2016年主要工作任务

1、重点工作。结合榆林经济社会发展中的热点、难点问题开展调研,全年组织完成6项课题调研。完成《政府工作报告》及市政府部分重要文稿的起草工作。

2、职能工作。全年编辑出版市政府政刊《榆林市人民政府公报》6期、市政府机关刊物《榆林经济》6期。收集整理市内外经济社会发展方面的重要信息资料,全年编发《发展研究信息》12期。组织实施《榆林经济》优秀调研报告和论文评选;协同市委政研室组织实施全市党政领导干部优秀调研成果评选。加强对“榆林调研”网站的管理维护。及时更新、优化网站内容,用更多优秀的文章、有价值的信息及有关资料搭建网络信息平台,为各级领导和广大群众提供服务。

3、创新创优。配合好入站专家来榆调研工作,协助专家发表与我市经济社会发展相关的成果。联系专家指导调研课题,提升调研水平。

(三)单位基本情况

榆林市发展研究中心,是市政府直属参照公务员法管理事业单位,内设4个科室,分别为:政秘科、经济研究科、社会研究科、刊物信息科,共有编制12个,在编人员11人,经费来源为全额财政预算拨款。

(四)预算收支情况

1、收支预算总体情况

(1)2016年部门预算总收入为185.50万元,全部为公共预算财政拨款收入;

(2)2016年部门预算总支出为185.50万元,其中:工资福利支出86.23万元;商品和服务支出28.45万元;对个人和家庭的补助10.82万元;其他资本性支出2.90万元;商品和服务类项目支出57.10万元。

2、三公经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较情况

(1)三公”经费中公务用车运行维护费4.00万元,公务接待费0.38万元,较上年减少37.4%。

(2)会议费0.26万元;培训费0.50万元,较上年减少50%。

二、部门收支预算表(见附表)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

单位:万元


     

   支            

 

                   

2016

预算

功能分类

2016

预算

经济分类

2016

预算

 

一、公共预算拨款

185.50

一、一般公共服务

185.50

一、工资福利支出

86.23

 

 1、基本支出

125.50

二、外交

二、商品和服务支出

28.45

 

⑴、公用经费

17.20

三、国防

三、对个人和家庭的补助

10.82

 

⑵、人员经费

108.30

四、公共安全

四、对企事业单位的补助

 

 2、专项业务费

60.00

五、教育

五、转移性支出

 

 3、项目支出

六、科学技术

六、债务利息支出

 

、事业收入

七、文化体育与传媒

七、基本建设支出

 

 1、纳入财政专户管理的教育收费

八、社会保障和就业

八、其他资本性支出

2.9

 

 2、其他事业收入

九、医疗卫生与计划生育

九、其他支出

 

三、罚没收入

十、社会保险基金支出

十、商品和服务类项目支出

57.10

 

四、行政性收费

十一、节能环保

 

五、专项收入

十二、城乡社区

 

六、事业单位经营收入

十三、农林水

 

七、政府性基金拨款

十四、交通运输

 

八、其他收入

十五、资源勘探信息等

 

九、上级补助收入

十六、商业服务业等

 

十、所属单位上缴收入

十七、金融支出

 

本年收入合计

185.50

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等

 

二十、住房保障支出

 

十一、用事业收入弥补收支差额

二十一、粮油物资储备管理事务

 

十二、上年结余

二十二、预备费

 

1、一般预算结余

二十三、国债还本付息支出

 

 2、基金预算结余

二十四、其他支出

 

二十五、转移性支出

 

 

收入总计

185.50

功能分类支出总计

185.50

经济分类支出总计

185.50

 


收入总表





 

       单位:万元

                                                    单位编码  单位名称  合计  公共预算拨款  政府性基金拨款  上级补助收入  事业收入  事业单位经营收入  对附属单位上缴收入  用事业基金弥补收支差额  上年结转  上年实户资金余额  其他收入  小计  其中:专项资金列入部门预算项目  **  **  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  138001  榆林市发展研究中心  185.50  185.50                              

 

 

                                                                                        2016年部门预算支出总表  单位编码  单位名称  合计  公共预算拨款  政府性基金拨款  事业收入  事业单位经营收入  对附属单位上缴收入  上年实户资金余额  其他收入  小计  其中:专项资金列入部门预算的项目  **  **  1  2  3  4  5  6  7  8  9  138001  榆林市发展研究中心  185.50  185.50                      

 

2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 






单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

**

1

2

3

**

 

合计

185.5

125.5

60.00

 

201

一般公共服务支出

185.5

125.5

60.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

183.97

123.97

60.00

 

2010301

行政运行

123.97

123.97

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.00

60.00

 

20129

群众团体事务

1.53

1.53

 

2012999

其他群众团体事务支出

1.53

1.53

 


















 

                                                                                                                                                                                                                           







2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)






单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

合计

185.5

125.5

60

30101

基本工资

47.28

47.28

30102

津贴补贴

29.40

29.40

30103

奖金

2.65

2.65

30104

社会保障缴费

6.90

6.90

30201

办公费

8.10

4.00

4.10

30202

印刷费

21.66

21.66

30204

手续费

0.02

0.02

30207

邮电费

4.00

1.00

3.00

30211

差旅费

16.00

4.00

12.00

30215

会议费

0.26

0.26

30216

培训费

0.50

0.50

30217

公务接待费

0.38

0.38

30226

劳务费

8.50

8.50

30231

公务用车运行维护费

4.00

4.00

其他交通工具运行维护费

9.72

9.72

30239

其他交通费

3.34

3.34

30228

工会经费

1.53

1.53

30299

其他商品和服务支出

7.54

4.20

3.34

30311

住房公积金

9.20

9.20

30314

采暖补贴

0.94

0.94

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.68

0.68

31002

办公设备购置

2.90

2.90

 

                                 





2016年部门预算项目支出表




单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

1

**

138001

政策研究和决策咨询等经费

60.00

 

 

                                                                                 

2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出预算表











单位:万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

138001

榆林市发展研究中心

5.14

4.38

0.38

4.00

0.26

0.50


















 

 

  

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